Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7657 |
Data de lançamento: |
11/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 09/2019, FONE (55)3796-1562 |
0,00 |
332,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2019 |
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 09/2019, FONE (55)3796-1562 |
332,35 |
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11/10/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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332,35 |
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23/10/2019 |
Pagamento de Empenho 7657/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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332,35 |
TOTAL |
332,35 |
332,35 |
332,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.