Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7693 |
Data de lançamento: |
15/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVO DA EMBREAGEM |
844,00 |
844,00 |
| 2.00 |
PINO DE CENTRO 12 X 8 |
7,90 |
15,80 |
| 3.00 |
PORCA 12MM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IWO-6110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3761/2019. |
0,90 |
2,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2019 |
SERVO DA EMBREAGEM PINO DE CENTRO 12 X 8 PORCA 12MM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IWO-6110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3761/2019. |
862,50 |
|
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| 28/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/9147; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
862,50 |
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| 14/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
862,50 |
| TOTAL |
862,50 |
862,50 |
862,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
