Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JONAS MENTZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7694 |
Data de lançamento: |
15/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DAS PROPRIESDADES RURAIS DA AGRIC. FAMILIAR |
| Conta de Despesa: |
4590.66.02.02.00.00 - FINANC. PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº5583/2019, CFE. MEMORANDO Nº21/2019-SMAAMA. |
0,00 |
285,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2019 |
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº5583/2019, CFE. MEMORANDO Nº21/2019-SMAAMA. |
285,50 |
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| 15/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/2999; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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285,50 |
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| 31/10/2019 |
Pagamento de Empenho 7694/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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285,50 |
| TOTAL |
285,50 |
285,50 |
285,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
