Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7698 |
Data de lançamento: |
15/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
13500.00 |
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3765/2019. |
0,56 |
7.546,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2019 |
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3765/2019. |
7.546,50 |
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22/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/13387; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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7.546,50 |
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TOTAL |
7.546,50 |
7.546,50 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
7.546,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.