Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7703 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANTER CONTRAPARTIDA EM REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENT PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) 3.600 LUMENS, FULL HD, WI-FI, HDMI, VGA, BIVOLT, CFE. PE Nº06/2019, CONTRATO Nº277/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3769/2019. |
1.390,00 |
1.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2019 |
PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) 3.600 LUMENS, FULL HD, WI-FI, HDMI, VGA, BIVOLT, CFE. PE Nº06/2019, CONTRATO Nº277/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3769/2019. |
1.390,00 |
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11/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/861; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.390,00 |
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28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 7703/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.390,00 |
TOTAL |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.