Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7703 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANTER CONTRAPARTIDA EM REPASSES ESTADUAIS E FEDERAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENT PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) 3.600 LUMENS, FULL HD, WI-FI, HDMI, VGA, BIVOLT, CFE. PE Nº06/2019, CONTRATO Nº277/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3769/2019. |
1.390,00 |
1.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) 3.600 LUMENS, FULL HD, WI-FI, HDMI, VGA, BIVOLT, CFE. PE Nº06/2019, CONTRATO Nº277/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3769/2019. |
1.390,00 |
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| 11/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/861; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.390,00 |
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| 28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 7703/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.390,00 |
| TOTAL |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
