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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7707 Data de lançamento: 16/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
154.00 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS ESPECILAIZADOS EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 31/10/2019, CFE. PP 18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº3773/2019. 4,60 708,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2019 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS ESPECILAIZADOS EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 31/10/2019, CFE. PP 18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº3773/2019. 708,40
14/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/425; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 708,40
28/11/2019 Pagamento de Empenho 7707/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 708,40
TOTAL 708,40 708,40 708,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.