Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SANTA SUL COM. E IMP. DE EQUIP. MED. E HOSPITALARE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7708 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ARCO CIRURGICO DO SETOR DE BLOCO CIRURGICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3774/2019. |
5.700,00 |
5.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ARCO CIRURGICO DO SETOR DE BLOCO CIRURGICO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3774/2019. |
5.700,00 |
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| 26/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/450; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.700,00 |
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| 23/01/2020 |
Pagamento de Empenho 7708/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 160 |
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5.700,00 |
| TOTAL |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
