Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RETENTOR (CUBO DA RODA DIANTEIRA CAMINHÃO FORD/CARGO 2429
47,00
47,00
1.00
ROLAMENTO
149,00
149,00
1.00
ROLAMENTO PARA CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IWI-8211, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3777/2019.
199,00
199,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2019
RETENTOR (CUBO DA RODA DIANTEIRA CAMINHÃO FORD/CARGO 2429 ROLAMENTO ROLAMENTO PARA CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IWI-8211, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3777/2019.
395,00
23/10/2019
Conforme DANFE Nº 1/9160; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
395,00
TOTAL
395,00
395,00
0,00
SALDO A PAGAR
395,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
