Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7726 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
35 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4810.00 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2019. |
3,84 |
18.470,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2019. |
18.470,40 |
|
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| 16/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/19011; 1/19012; 1/19039; 1/19008; 1/19025; 1/19034; 1/19000; 1/18994; 1/18929; 1/18928; 1/18938; 1/18949; 1/18953; 1/18968; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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18.470,40 |
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| 31/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7726/2019 - REF. OUTUBRO/2019
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ - 6793
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578,30 |
| 31/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7726/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.892,10 |
| TOTAL |
18.470,40 |
18.470,40 |
18.470,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
