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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VANETE DOS SANTOS RIBEIRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7747 Data de lançamento: 17/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA PARA FIXAÇAO EM PAREDE 41,68 41,68
1.00 DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO (PLÁSTICA) PARA FIXAÇAO EM PAREDE, CFE. PE Nº4/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº49/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3779/2019. 41,65 41,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2019 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA PARA FIXAÇAO EM PAREDE DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO (PLÁSTICA) PARA FIXAÇAO EM PAREDE, CFE. PE Nº4/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº49/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3779/2019. 83,33
31/10/2019 Conforme DANFE Nº 890/26604683; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 83,33
TOTAL 83,33 83,33 0,00
SALDO A PAGAR 83,33
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.