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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VANETE DOS SANTOS RIBEIRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7749 Data de lançamento: 17/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TOUCA DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO, BRANCA, SANFONADA COM ELÁSTICO (PARA TRABALHO NA COZINHA) PACOTE C/100 UNID 18,99 18,99
1.00 LUVA DE LÁTEX TAMANHO G CAIXA COM 50 PARES, CFE. PE Nº04/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº49/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3781/2019. 31,99 31,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2019 TOUCA DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO, BRANCA, SANFONADA COM ELÁSTICO (PARA TRABALHO NA COZINHA) PACOTE C/100 UNID LUVA DE LÁTEX TAMANHO G CAIXA COM 50 PARES, CFE. PE Nº04/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº49/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3781/2019. 50,98
31/10/2019 Conforme DANFE Nº 890/26586002; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 50,98
TOTAL 50,98 50,98 0,00
SALDO A PAGAR 50,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.