Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7757 |
Data de lançamento: |
18/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PARAFUSO DE RODA |
14,50 |
145,00 |
| 10.00 |
PORCA PARA CONSERTO DO ONIBUS PLLACAS ISX-0403, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3789/2019. |
8,80 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2019 |
PARAFUSO DE RODA PORCA PARA CONSERTO DO ONIBUS PLLACAS ISX-0403, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3789/2019. |
233,00 |
|
|
| 31/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/9175; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
233,00 |
|
| 14/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
233,00 |
| TOTAL |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
