Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BERTINATTO MÁQUINAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
776 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SUPORTE DENTE CAÇAMBA 72A0151 |
313,20 |
1.252,80 |
| 4.00 |
CAPA DENTE 72A0059 |
63,35 |
253,40 |
| 4.00 |
PINO TRAVA 14A0215, PARA CARREGADOR LIUGONG 835HCFE. ORDEM DE COMPRA Nº431/2019. |
9,10 |
36,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2019 |
SUPORTE DENTE CAÇAMBA 72A0151 CAPA DENTE 72A0059 PINO TRAVA 14A0215, PARA CARREGADOR LIUGONG 835HCFE. ORDEM DE COMPRA Nº431/2019. |
1.542,60 |
|
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| 28/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/529; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.542,60 |
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| 21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 776/2019
BERTINATTO MÁQUINAS EIRELI - 74432 |
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1.542,60 |
| TOTAL |
1.542,60 |
1.542,60 |
1.542,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
