Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS OUTUBRO DE 2019 |
7.006,80 |
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21/10/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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7.006,80 |
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21/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO |
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13,20 |
21/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO |
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30,00 |
21/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO |
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210,03 |
21/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO |
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541,41 |
21/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO |
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801,74 |
21/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO |
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1.162,47 |
25/10/2019 |
Pagamento de Empenho 7794/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.247,95 |
TOTAL |
7.006,80 |
7.006,80 |
7.006,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.