Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
780
Data de lançamento:
20/02/2019
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA (AUXILIO DOENÇA PREFEITURA) DO MÊS FEVEREIRO/2019.
0,00
54.616,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2019
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA (AUXILIO DOENÇA PREFEITURA) DO MÊS FEVEREIRO/2019.
54.616,60
20/02/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.
54.616,60
25/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 780/2019
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800
54.616,60
TOTAL
54.616,60
54.616,60
54.616,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.