Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS OUTUBRO DE 2019 |
8.850,12 |
|
|
| 21/10/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
|
8.850,12 |
|
| 21/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS |
|
|
30,00 |
| 21/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS |
|
|
443,07 |
| 21/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS |
|
|
611,95 |
| 21/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS |
|
|
1.057,96 |
| 25/10/2019 |
Pagamento de Empenho 7826/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.707,14 |
| TOTAL |
8.850,12 |
8.850,12 |
8.850,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
