Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS OUTUBRO DE 2019 |
3.031,57 |
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| 21/10/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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3.031,57 |
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| 21/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DIVISÃO DE TRÂNSITO E CONTROLE DE FROTA |
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31,42 |
| 21/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DIVISÃO DE TRÂNSITO E CONTROLE DE FROTA |
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333,47 |
| 21/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DIVISÃO DE TRÂNSITO E CONTROLE DE FROTA |
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717,85 |
| 25/10/2019 |
Pagamento de Empenho 7989/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.948,83 |
| TOTAL |
3.031,57 |
3.031,57 |
3.031,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
