Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8077	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA (FÉRIAS), RFE. MÊS OUTUBRO DE 2019	0,00	5.466,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA (FÉRIAS), RFE. MÊS OUTUBRO DE 2019	5.466,18
21/10/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		5.466,18
21/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS			75,00
21/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS			437,30
21/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS			1.037,87
25/10/2019	Pagamento de Empenho 8077/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.916,01
TOTAL		5.466,18	5.466,18	5.466,18
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
VALE REFEIÇÃO	21/10/2019	75,00		Lançada
INSS	21/10/2019	437,30		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	21/10/2019	1.037,87		Lançada
TOTAL		1.550,17