Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA (FÉRIAS), RFE. MÊS OUTUBRO DE 2019 |
5.036,29 |
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21/10/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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5.036,29 |
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21/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO |
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15,00 |
21/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO |
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373,24 |
21/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO |
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601,32 |
25/10/2019 |
Pagamento de Empenho 8085/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.046,73 |
TOTAL |
5.036,29 |
5.036,29 |
5.036,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.