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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8099	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3801/2019.	0,25	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3801/2019.	500,00
04/11/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		283,25
04/11/2019	LIQUIDAÇÃO INDEVID		-283,25
05/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/653; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		209,75
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8099/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			209,75
16/12/2019	Conforme DANFE Nº E/871; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		173,75
18/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8099/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			173,75
23/12/2019	ESTORNO CFE. SOICITADO NO MEMORANDO Nº33/2019-SMAAMA, ANEXO	-116,50
TOTAL		383,50	383,50	383,50
SALDO A PAGAR				0,00