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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	8113	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, C CFE. PP Nº45/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº271/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3813/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3813/2019.	485,00	970,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, C CFE. PP Nº45/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº271/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3813/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3813/2019.	970,00
27/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/12061; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		485,00
05/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			485,00
13/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/12211; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		485,00
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8113/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			485,00
TOTAL		970,00	970,00	970,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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