| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8113 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, C CFE. PP Nº45/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº271/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3813/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3813/2019. | 485,00 | 970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, C CFE. PP Nº45/2018, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº271/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3813/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3813/2019. | 970,00 | ||
| 27/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12061; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 485,00 | ||
| 05/12/2019 | Pagamento via Retorno Bancário | 485,00 | ||
| 13/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12211; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 485,00 | ||
| 17/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8113/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 485,00 | ||
| TOTAL | 970,00 | 970,00 | 970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
