Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CHAPEMÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8119	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RODA ARO 25" COM FRIZO PARA PNEU COM CÂMERA - COMPATIVEL COM MOTONIVELADORA KOMATSU GD655-5 ANO 2018 ( PINTADA NA COR VERMELHO OU A DEFINIR PELA ADMINISTRAÇÃO, CFE. PP Nº34/2019, CONTRATO Nº365/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3819/2019.	3.968,00	3.968,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	RODA ARO 25" COM FRIZO PARA PNEU COM CÂMERA - COMPATIVEL COM MOTONIVELADORA KOMATSU GD655-5 ANO 2018 ( PINTADA NA COR VERMELHO OU A DEFINIR PELA ADMINISTRAÇÃO, CFE. PP Nº34/2019, CONTRATO Nº365/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3819/2019.	3.968,00
10/12/2019	Conforme DANFE Nº 1/13903; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		3.968,00
17/12/2019	Pagamento de Empenho 8119/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.968,00
TOTAL		3.968,00	3.968,00	3.968,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®