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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CHAPEMÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8121	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	RODA MONOPEÇA ARO 9,75 X16,5" DIANTEIRA - COMPATIVEL PARA RETROESCAVADEIRA RANDON 4 X 4 RD 406 (PINTADA NA COR VERMELHO OU A DEFINIR PELA ADMINISTRAÇÃO), CFE. PP Nº34/2019, CONTRATO Nº265/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3821/2019.	788,00	1.576,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	RODA MONOPEÇA ARO 9,75 X16,5" DIANTEIRA - COMPATIVEL PARA RETROESCAVADEIRA RANDON 4 X 4 RD 406 (PINTADA NA COR VERMELHO OU A DEFINIR PELA ADMINISTRAÇÃO), CFE. PP Nº34/2019, CONTRATO Nº265/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3821/2019.	1.576,00
10/12/2019	Conforme DANFE Nº 1/13782; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		1.576,00
17/12/2019	Pagamento de Empenho 8121/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.576,00
TOTAL		1.576,00	1.576,00	1.576,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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