Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8137 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE MECÂNICA |
125,00 |
125,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE GRUPO DIAGNOSTICO. RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 7384/2019 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2019 |
SERVIÇO DE MECÂNICA SERVIÇO DE GRUPO DIAGNOSTICO. RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 7384/2019 |
205,00 |
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22/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/21210; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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205,00 |
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31/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8137/2019
MARINA VEICULOS LTDA - 70557 |
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205,00 |
TOTAL |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.