Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8144 |
Data de lançamento: |
22/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
70.00 |
BUCHA 6MM PARA PARAFUSO 6MM |
0,20 |
14,00 |
70.00 |
PARAFUSO 6 MM PARAFUSO PHILIPS |
0,35 |
24,50 |
32.00 |
PARAFUSO 10 MM PARAFUSO PHILIPS |
0,30 |
9,60 |
32.00 |
BUCHA 10MM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3828/2019. |
0,30 |
9,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2019 |
BUCHA 6MM PARA PARAFUSO 6MM PARAFUSO 6 MM PARAFUSO PHILIPS PARAFUSO 10 MM PARAFUSO PHILIPS BUCHA 10MM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3828/2019. |
57,70 |
|
|
08/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26666422; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
57,70 |
|
26/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
57,70 |
TOTAL |
57,70 |
57,70 |
57,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.