SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29/10 A 01/11/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORES MARCOS ANDRE PASA E ANDERLEI CEZAR VANZELLA QUE PARTICIPARAO DE CURSO ALVARA - APLICAÇÃO DA LEI DA LIBERDADE ECONOMICA, PROMOVIDO PELA FAMURS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
609,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2019
PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29/10 A 01/11/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORES MARCOS ANDRE PASA E ANDERLEI CEZAR VANZELLA QUE PARTICIPARAO DE CURSO ALVARA - APLICAÇÃO DA LEI DA LIBERDADE ECONOMICA, PROMOVIDO PELA FAMURS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
609,22
23/10/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
609,22
24/10/2019
DESPESA EMPENHADA A MAIOR
-55,45
24/10/2019
DESPESA EMPENHADA A MAIOR
-55,45
29/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8153/2019
EDERSON COINASKI - 73786
553,77
TOTAL
553,77
553,77
553,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
