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Última atualização realizada em 31/10/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDERSON COINASKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8157 Data de lançamento: 23/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29/10 A 01/11/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORES MARCOS ANDRE PASA E ANDERLEI CEZAR VANZELLA QUE PARTICIPARAO DE CURSO ALVARA - APLICAÇÃO DA LEI DA LIBERDADE ECONOMICA, PROMOVIDO PELA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº65/2019 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2019 PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29/10 A 01/11/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORES MARCOS ANDRE PASA E ANDERLEI CEZAR VANZELLA QUE PARTICIPARAO DE CURSO ALVARA - APLICAÇÃO DA LEI DA LIBERDADE ECONOMICA, PROMOVIDO PELA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº65/2019 250,00
23/10/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 250,00
29/10/2019 Pagamento de Empenho 8157/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 250,00
05/11/2019 DESPESA REALIZADA A MENOR -110,00
05/11/2019 DESPESA REALIZADA A MENOR -110,00
05/11/2019 DESPESA REALIZADA A MENOR -110,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.