Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29/10 A 01/11/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORES MARCOS ANDRE PASA E ANDERLEI CEZAR VANZELLA QUE PARTICIPARAO DE CURSO ALVARA - APLICAÇÃO DA LEI DA LIBERDADE ECONOMICA, PROMOVIDO PELA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº65/2019
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29/10 A 01/11/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORES MARCOS ANDRE PASA E ANDERLEI CEZAR VANZELLA QUE PARTICIPARAO DE CURSO ALVARA - APLICAÇÃO DA LEI DA LIBERDADE ECONOMICA, PROMOVIDO PELA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº65/2019
250,00
23/10/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
250,00
29/10/2019
Pagamento de Empenho 8157/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
250,00
05/11/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-110,00
05/11/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-110,00
05/11/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-110,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
