| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OLEANDRO KOHENLER ME |
| Número do empenho: | 8163 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2100.00 | ROTEIRO 4 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 10/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº226/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3830/2019. (PEATE/EM) | 3,86 | 8.106,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | ROTEIRO 4 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 10/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº226/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3830/2019. (PEATE/EM) | 8.106,00 | ||
| 30/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/108; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 8.106,00 | ||
| 14/11/2019 | Pagamento de Empenho 8163/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.106,00 | ||
| TOTAL | 8.106,00 | 8.106,00 | 8.106,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
