Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER |
Número do empenho: | 8180 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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467.00 | Transporte de alunos, saindo da EEEF Carlos Noetzold de Farinhas, via cemitério, Linha Lamp, indo até a divisa entre Iraí e Alpestre (Farinhas Grande) voltando pela estrada principal (Alpestre-Iraí), até a escola. Saindo novamente, entrando na Linha Postay e retornando até a escola. Realizando o roteiro 2 v/dia, RFE. MES 10/2019, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº231/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3847/2019.(EF) | 3,47 | 1.620,49 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/10/2019 | Transporte de alunos, saindo da EEEF Carlos Noetzold de Farinhas, via cemitério, Linha Lamp, indo até a divisa entre Iraí e Alpestre (Farinhas Grande) voltando pela estrada principal (Alpestre-Iraí), até a escola. Saindo novamente, entrando na Linha Postay e retornando até a escola. Realizando o roteiro 2 v/dia, RFE. MES 10/2019, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº231/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3847/2019.(EF) | 1.620,49 | ||
30/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/37; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.620,49 | ||
14/11/2019 | Pagamento de Empenho 8180/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.620,49 | ||
TOTAL | 1.620,49 | 1.620,49 | 1.620,49 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |