ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, REF. MES 10/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº223/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3853/2019.
3,47
3.355,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2019
ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, REF. MES 10/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº223/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3853/2019.
3.355,49
30/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/42; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.355,49
TOTAL
3.355,49
3.355,49
0,00
SALDO A PAGAR
3.355,49
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.