ROTEIRO 3 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, REF. MES 10/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº224/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3855/2019.(PEATE/EM)
3,47
2.567,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2019
ROTEIRO 3 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, REF. MES 10/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº224/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3855/2019.(PEATE/EM)
2.567,80
30/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/152; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.567,80
14/11/2019
Pagamento de Empenho 8188/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.567,80
TOTAL
2.567,80
2.567,80
2.567,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.