| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NADIR LIRA EPP |
| Número do empenho: | 8194 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 138.00 | ROTEIRO 15 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. | 3,47 | 478,86 |
| 138.00 | ROTEIRO 19 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, REF. MES 10/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº220/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3861/2019. | 3,47 | 478,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | ROTEIRO 15 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 19 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, REF. MES 10/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº220/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3861/2019. | 957,72 | ||
| 30/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/156; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 957,72 | ||
| 14/11/2019 | Pagamento via Retorno Bancário | 957,72 | ||
| TOTAL | 957,72 | 957,72 | 957,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
