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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALCI N BECKER & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8200 Data de lançamento: 23/10/2019
Tipo de empenho: MOBILIARIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOCHO ODONTOLÓGICO com regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente que permita ajuste ergonômico, estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, sem costura, CFE. PE Nº12/2019, CONTRATO Nº325/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3867/2019. 285,00 285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2019 MOCHO ODONTOLÓGICO com regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente que permita ajuste ergonômico, estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, sem costura, CFE. PE Nº12/2019, CONTRATO Nº325/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3867/2019. 285,00
04/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/12676; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 285,00
10/12/2019 Pagamento de Empenho 8200/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 285,00
TOTAL 285,00 285,00 285,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.