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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8201 Data de lançamento: 23/10/2019
Tipo de empenho: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS M.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APAR,EQUIP E UTENS MED. ODONT. LAB. HOS.
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AUTOCLAVE DIGITAL CAPACIDADE NO MÍNIMO 30 LITROS 220V, CÂMARA AÇO INOX INOXIDÁVEL, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, TUBULAÇÃO INTERNA EM COBRE PARA ALTA PRESSÃO, TAMPA DUPLA EM AÇO E INOX LAMINADOS, BANDEJA, CFE. PE Nº12/2019, CONTRATO Nº333/219, E ORDEM DE COMPRA Nº3868/2019. 2.849,99 5.699,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2019 AUTOCLAVE DIGITAL CAPACIDADE NO MÍNIMO 30 LITROS 220V, CÂMARA AÇO INOX INOXIDÁVEL, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, TUBULAÇÃO INTERNA EM COBRE PARA ALTA PRESSÃO, TAMPA DUPLA EM AÇO E INOX LAMINADOS, BANDEJA, CFE. PE Nº12/2019, CONTRATO Nº333/219, E ORDEM DE COMPRA Nº3868/2019. 5.699,98
11/11/2019 Conforme DANFE Nº 0/118; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 5.699,98
28/11/2019 Pagamento de Empenho 8201/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.699,98
TOTAL 5.699,98 5.699,98 5.699,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.