Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: M. H. M. DO COUTO COMERCIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8202 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
Tipo de empenho: |
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS M. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR,EQUIP E UTENS MED. ODONT. LAB. HOS. |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ELETROCAUTÉRIO PEQUENO, CFE. PE Nº12/2019, CONTRATO Nº334/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3869/2019. |
2.599,00 |
2.599,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2019 |
ELETROCAUTÉRIO PEQUENO, CFE. PE Nº12/2019, CONTRATO Nº334/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3869/2019. |
2.599,00 |
|
|
30/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/4004; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.599,00 |
|
TOTAL |
2.599,00 |
2.599,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.599,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.