| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8203 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLCHONETE DE ESPUMA PARA MACA 168CMX50CM | 89,00 | 89,00 |
| 4.00 | TRAVESSEIRO HOSPITALAR ENCHIMENTO DE ESPUMA PICADA, CAPA CONFECCIONADA EM NAPA DE BAGUM COM REFORÇO EM MALHA DE POLIÉSTER, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, ANTIALÉRGICA, CONFECCIONADA COM ZÍPER, CORE AZUL, CFE. PE Nº12/2019, CONTRATO Nº337/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3870/2019. | 46,00 | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | COLCHONETE DE ESPUMA PARA MACA 168CMX50CM TRAVESSEIRO HOSPITALAR ENCHIMENTO DE ESPUMA PICADA, CAPA CONFECCIONADA EM NAPA DE BAGUM COM REFORÇO EM MALHA DE POLIÉSTER, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, ANTIALÉRGICA, CONFECCIONADA COM ZÍPER, CORE AZUL, CFE. PE Nº12/2019, CONTRATO Nº337/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3870/2019. | 273,00 | ||
| 14/11/2019 | Conforme DANFE Nº 1/2568; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 273,00 | ||
| 28/11/2019 | Pagamento de Empenho 8203/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 273,00 | ||
| TOTAL | 273,00 | 273,00 | 273,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
