Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MORAES COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SAÚDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8207 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAIXA PEQUENA CIRURGIA 20X10X10, CFE. PE Nº12/2019, CONTRATO Nº335/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3874/2019. |
94,90 |
189,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2019 |
CAIXA PEQUENA CIRURGIA 20X10X10, CFE. PE Nº12/2019, CONTRATO Nº335/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3874/2019. |
189,80 |
|
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| 19/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/359; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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189,80 |
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| TOTAL |
189,80 |
189,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
189,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
