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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	8211	Data de lançamento:	23/10/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
722.00	ROTEIRO 15 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL.	3,50	2.527,00
884.00	ROTEIRO 19 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL.	3,50	3.094,00
676.00	ROTEIRO 20 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, REF. MES 10/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº220/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3878/2019.(PEATE/EF)	3,50	2.366,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2019	ROTEIRO 15 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 19 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 20 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, REF. MES 10/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº220/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3878/2019.(PEATE/EF)	7.987,00
30/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/158; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		7.987,00
14/11/2019	Pagamento de Empenho 8211/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.987,00
TOTAL		7.987,00	7.987,00	7.987,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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