Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: JUNIOR WILSON DUARTE SCALVI |
Número do empenho: | 8222 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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130.00 | Saindo da Cidade as 6:10 h, passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca, passando pelo Loteamento Alpes I retornando até a Cidade. Realizando o roteiro 3x/dia. (Contra turno pela EEEB Cristo Redentor, 1v/semana), REF. MES 10/2019, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº230/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3889/2019. | 3,50 | 455,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/10/2019 | Saindo da Cidade as 6:10 h, passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca, passando pelo Loteamento Alpes I retornando até a Cidade. Realizando o roteiro 3x/dia. (Contra turno pela EEEB Cristo Redentor, 1v/semana), REF. MES 10/2019, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº230/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3889/2019. | 455,00 | ||
30/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/21; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 455,00 | ||
08/11/2019 | ESTORNO DEVIDO ESTAR EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA | -455,00 | ||
08/11/2019 | EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA | -455,00 | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |