ROTEIRO 3 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, REF. MES 10/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº224/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3891/2019.(PEATE/EM)
3,50
2.849,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2019
ROTEIRO 3 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, REF. MES 10/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº224/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3891/2019.(PEATE/EM)
2.849,00
30/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/150; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.849,00
14/11/2019
Pagamento de Empenho 8224/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.849,00
TOTAL
2.849,00
2.849,00
2.849,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.