ROTEIRO 7 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, REF. MES 10/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº225/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3893/2019.(PEATE/EF)
3,50
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2019
ROTEIRO 7 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, REF. MES 10/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº225/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3893/2019.(PEATE/EF)
2.800,00
30/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.800,00
14/11/2019
Pagamento de Empenho 8226/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.