ROTEIRO 14 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, REF. MES 10/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº219/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3903/2019.
3,58
182,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2019
ROTEIRO 14 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, REF. MES 10/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº219/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3903/2019.
182,58
28/10/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/49; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
182,58
TOTAL
182,58
182,58
0,00
SALDO A PAGAR
182,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
