Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CINTA PLÁSTICA GR
1,80
9,00
1.00
DESINGRIPANTE
15,82
15,82
1.00
FITA ISOLANTE
9,00
9,00
1.00
GUARDA PO ALV.
150,00
150,00
2.00
PALHETA LIMPADOR, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PRANCHA/MUCK PLACAS IYV-2497, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3905/2019.
65,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2019
CINTA PLÁSTICA GR DESINGRIPANTE FITA ISOLANTE GUARDA PO ALV. PALHETA LIMPADOR, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PRANCHA/MUCK PLACAS IYV-2497, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3905/2019.
313,82
10/12/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 2/64240; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.
313,82
17/12/2019
Pagamento de Empenho 8238/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
313,82
TOTAL
313,82
313,82
313,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.