Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8240 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHICOTE RACOR |
124,23 |
124,23 |
| 4.00 |
LANTERNA LATERAL |
24,00 |
96,00 |
| 2.00 |
PALHETA LIMPADOR |
65,00 |
130,00 |
| 1.00 |
BASE ANTENA |
28,29 |
28,29 |
| 1.00 |
ESTRIBO LD PRETO |
1.143,00 |
1.143,00 |
| 1.00 |
FAROL - LD |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
FAROL - LE |
270,00 |
270,00 |
| 1.00 |
HASTE |
132,53 |
132,53 |
| 2.00 |
LANTERNA TRASEIRA |
320,00 |
640,00 |
| 1.00 |
PARA-CHOQUE |
1.055,00 |
1.055,00 |
| 1.00 |
PARA-CHOQUE, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IYO-9101, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3907/2019. |
1.065,00 |
1.065,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2019 |
CHICOTE RACOR LANTERNA LATERAL PALHETA LIMPADOR BASE ANTENA ESTRIBO LD PRETO FAROL - LD FAROL - LE HASTE LANTERNA TRASEIRA PARA-CHOQUE PARA-CHOQUE, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IYO-9101, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3907/2019. |
5.034,05 |
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| 27/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/64505; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.034,05 |
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| 27/12/2019 |
Pagamento de Empenho 8240/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.034,05 |
| TOTAL |
5.034,05 |
5.034,05 |
5.034,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
