| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
| Número do empenho: | 8243 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 187.00 | ROTEIRO 9 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. | 3,60 | 673,20 |
| 371.00 | ROTEIRO 12 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 10/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº227/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3910/2019. | 4,10 | 1.521,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | ROTEIRO 9 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 12 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 10/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº227/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3910/2019. | 2.194,30 | ||
| 28/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/104; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.194,30 | ||
| 14/11/2019 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.194,30 | ||
| TOTAL | 2.194,30 | 2.194,30 | 2.194,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
