Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8269 |
Data de lançamento: |
24/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPAGLIFLOZINA 25 MG CX 30 COMP, PROCESSO JUDICIAL JUNTO AO ESTADO SOLIDARIO COM MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3925/2019. |
171,40 |
171,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2019 |
EMPAGLIFLOZINA 25 MG CX 30 COMP, PROCESSO JUDICIAL JUNTO AO ESTADO SOLIDARIO COM MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3925/2019. |
171,40 |
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31/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/28298; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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171,39 |
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31/10/2019 |
DESPESA A MENOR, CFE. MEMORANDO DA SEC. SAUDE, ANEXO |
-0,01 |
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TOTAL |
171,39 |
171,39 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
171,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.