Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8270 |
Data de lançamento: |
24/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO (Curso para o fiscal do município Marcos André Pasa, portaria nº 67/1996), NOS DIAS 30 E 31/10/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3926/2019. |
399,00 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2019 |
SERVIÇO (Curso para o fiscal do município Marcos André Pasa, portaria nº 67/1996), NOS DIAS 30 E 31/10/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3926/2019. |
399,00 |
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| 24/10/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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399,00 |
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| 29/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8270/2019
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS - 7510 |
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399,00 |
| TOTAL |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
