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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8275	Data de lançamento:	24/10/2019
Tipo de empenho:	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS M.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR,EQUIP E UTENS MED. ODONT. LAB. HOS.
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SUPORTE PARA SORO INOX COM REGULAGEM 4 GANCHOS COM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO. COLUNA RECEPTORA DA HASTE COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA, COM ANEL PARA EVITAR AMASSAMENTO E DESGASTE DA HASTE, CFE. PE Nº12/2019, CONTRATO Nº330/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3931/2019.	239,90	239,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2019	SUPORTE PARA SORO INOX COM REGULAGEM 4 GANCHOS COM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO. COLUNA RECEPTORA DA HASTE COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA, COM ANEL PARA EVITAR AMASSAMENTO E DESGASTE DA HASTE, CFE. PE Nº12/2019, CONTRATO Nº330/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3931/2019.	239,90
29/11/2019	Conforme DANFE Nº 1/30069; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		239,90
10/12/2019	Pagamento de Empenho 8275/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			239,90
TOTAL		239,90	239,90	239,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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