Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: J K ALMEIDA E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8280 |
Data de lançamento: |
24/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
LEITE INTEGRAL - CAIXA LONGA VIDA 01 LITRO, CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº52/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3936/2019. |
3,46 |
27,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2019 |
LEITE INTEGRAL - CAIXA LONGA VIDA 01 LITRO, CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº52/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3936/2019. |
27,68 |
|
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| 30/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1192; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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27,68 |
|
| TOTAL |
27,68 |
27,68 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
27,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
