| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VANETE DOS SANTOS RIBEIRO ME |
| Número do empenho: | 8284 | Data de lançamento: | 24/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LENTILHA GRAUDA TIPO 1, PACOTE COM 500 GRAMAS | 3,98 | 7,96 |
| 10.00 | BANANA CATURRA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, ACONDICIONADAS EM CAIXAS | 1,68 | 16,80 |
| 4.00 | AÇUCAR CRISTAL ESPECIAL, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE LACRADA, PACOTES DE 02 KG, COM TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALI | 3,56 | 14,24 |
| 10.00 | CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMERIA, MAGRA, SEM PELANCAS E NERVOS, RESFRIADA, EMBALAGEM DE 01 KG, COM PESO ESPECIFICADO NA EMBALAGEM,INSPECIONADA, CFE. PE Nº04/2019, ATE REGISTRO DE PREÇO Nº49/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3940/2019. | 14,29 | 142,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | LENTILHA GRAUDA TIPO 1, PACOTE COM 500 GRAMAS BANANA CATURRA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, ACONDICIONADAS EM CAIXAS AÇUCAR CRISTAL ESPECIAL, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE LACRADA, PACOTES DE 02 KG, COM TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALI CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMERIA, MAGRA, SEM PELANCAS E NERVOS, RESFRIADA, EMBALAGEM DE 01 KG, COM PESO ESPECIFICADO NA EMBALAGEM,INSPECIONADA, CFE. PE Nº04/2019, ATE REGISTRO DE PREÇO Nº49/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3940/2019. | 181,90 | ||
| 11/11/2019 | Conforme DANFE Nº 890/26671372; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 181,90 | ||
| 28/11/2019 | Pagamento de Empenho 8284/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 181,90 | ||
| TOTAL | 181,90 | 181,90 | 181,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
